成都会计培训：开票系统如何操作专票红冲？

成都会计培训：开票系统如何操作专票红冲？以下是关于普票和专票红冲法的相关内容，希望对大家有所帮助。

直接红冲法用于普票。

1.与普通票的红色冲洗相比，需要开具红色字符的发票可以直接打开。单击上面的红色字符，根据提示在弹出对话框中填写发票代码和发票号码。

开票系统如何操作专票红冲。

2.填写完信息后，点击下一步，正数票的相关数据出现，确认无误后，点击确认即可生成负数票。

红字信息表必须填写专用发票。

1.在开具红色号码之前，未经认证的专用票需要卖方申请填写红色信息表，打印出来，然后开具专用票。点击红色字母，选择从红色信息表中导入发票。

2.如果买方已经认证了专用票，买方需要申请红字信息表，卖方需要根据买方申请的信息表重新开具红字发票。

注意事项：

也要严格控制红字发票，不能太多。

如何红冲增值税发票。

税务局红字发票获取通知：

（一）销售方需申请开具红字专用发票的，由销售方向主管税务机关提交申请表；销售方税务机关根据纳税人提交的申请表审核后，通过红字开票管理系统开具红字专用发票；销售方收到开票通知后，在开票系统开具红字专用发票。

（2）当买方需要开具红色发票时，买方需要申请，申请方式与上述申请方式相同。只需将申请后税务机关出具的通知交给卖方，让卖方开具红色特别发票。

1进入发票系统->发票管理->发票填写，然后点击负数。

2要求输入通知单号，输入税务局开具的红字发票通知单上的单号，填好后点击下一步。

3填写原始发票代码、号码，需要红冲，填完后点击下一步。

4发票号码确认界面，点击确定无误后，将自动填写发票信息。

5完全填写发票信息，确认无误，可以用相应的空白发票打印完成本次发票的打印工作。

红字发票的销售方申请流程。

卖方红字发票申请流程大致如下：

1.选择红字增值税专用发票信息表填写，点击发票管理上方的红字发票信息表下拉菜单；

2.选择卖方申请。如果发票未发送，且发票未超过一个月，则选择因发票错误等原因未发送；相反，选择因发票错误而被买方拒绝的第一个项目，输入发票代码和发票号，点击下一步，以确认信息表中的票面信息是否正确；如果票面上没有信息，请手动输入需要红色填充的票面信息。（注：金额，数量为负；单价为正数，列表信息可以汇总成一条线），确认点击右上角的打印完成，然后选择未打印，最后点击取消；

开票系统如何操作专票红冲。

3.点击发票管理上方的红字发票信息表和红字增值税专用发票信息表查询导出选择下拉菜单，弹出窗口选择打开的信息表，点击上传按钮，点击确定，然后进入发票填写并开具负数发票，直到信息表上传并显示批准；

4.买方应申请开具红色增值税专用发票。根据相应的蓝色字符增值税专用发票，扣除增值税销项税额，并扣除已扣除的增值税销项税额。当选择已扣除时，只要选择发票类型，就不需要填写相应的蓝色字符发票编码和发票编号，点击确定进入填写界面；

5.在增值税专用发票填写界面点击发票管理-发票填写-专用发票填写，点击红字导入网络，下载红字发票信息表，双击信息表编号，确认票面信息正确，打印在正常发票上。

如何开具增值税专用发票红字发票。

首先，在负数按钮下选择直接开具菜单项，在发票填出通知单号输入窗口。

二、系统将弹出确认窗口的销项正数发票号码填写。

三、信息表上有对应蓝字专用发票码的，需要填写蓝字专用发票码，号码，否则，无需填写蓝字专用发票码，号码，直接点击下一步按钮，系统显示不同的确认窗口根据不同情况。

四，票面信息对应的正数发票。

五、填开负数发票界面。

6、在开具发票的界面中，选择红字按钮下的红字发票信息表导入菜单项，系统会弹出打开文件窗口。

7、打开文件窗口，选择相应的信息表电子文件后，输入的红字专用发票信息将自动显示在发票填写开立界面上。这些信息包括票面上的所有信息。其中，相应的信息表编号将自动显示在备注栏中。

8、进入信息表下载界面。点击下载，在弹出框中设置时间间隔，找出信息表，看到状态描述为审核通过，可以双击选择，票面信息可以自动转换。